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Dienstleistungen: Controlling


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Die strategische Planung der Geschäftsjahre 2010 / 2011 ist vor dem Hintergrund der nächsten Kostenprüfung unabdingbar. Die Netzkosten aus diesen Jahren sind die Ausgangsbasis für die Erlöse der 
2. Regulierungsperiode. Unternehmerische Entscheidungen müssen daher mit Hinblick auf die neue Antragsrunde genau überdacht werden. Netz- und Erlöscontrolling dienen hierfür als wichtige Werkzeuge.

Netzcontrolling

Die Vorgabe der Erlöse aus Netznutzung erhöht den Druck auf die Ausgabenseite der Netzbetreiber. Umso wichtiger ist die genaue Kenntnis der Entwicklung der einzelnen Kostenpositionen und der Möglichkeiten ihrer aktiven Steuerung.

Zudem bilden die Abschlüsse der Jahre 2009/10 (Gas) und 2010/11 (Strom) die Ausgangsbasis zur Erlösbestimmung für die 2. Regulierungsperiode. Eine Planung und aktive Steuerung dieser kritischen Jahre im Vorfeld zur Optimierung der neuen Entgeltanträge mit den Erfahrungen aus den bisherigen Genehmigungen ist unabdingbar!

Die langjährige Expertise unserer Berater unterstützt und erstellt für Sie:

  • die Prognose des handelsrechtlichen Jahresergebnisses
  • die Prognose der Gesamtnetzkosten im Zeitpunkt der Neubeantragung der Netzentgelte
  • die Analyse der beeinflussbaren Kostenpositionen
  • die Auswirkungen von Gestaltungsmöglichkeiten der Bilanz auf die Eigenkapitalverzinsung
  • ein individuelles Controllinginstrument zur Planung und Steuerung des Netzbereiches

Erlöscontrolling

Im Rahmen der Anreizregulierung werden ab 2009 die Erlösobergrenzen für die Netznutzung vorgegeben. Abweichungen der tatsächlichen Erlöse auf Grund von Absatzschwankungen von den genehmigten Erlösen werden über das sogenannte Regulierungskonto erfasst. Diese Änderungen gilt es exakt zu berechnen und die Erlöse möglichst planbar in das eigene Controlling einfließen zu lassen. Unsere Spezialisten übernehmen für Sie:

  • die Prognose der monatlichen Erlöse
  • die Durchführung von Soll/Ist-Vergleichen
  • die Ermittlung der Auswirkungen auf das Regulierungskonto
 
 

Netzbetreiberinfo

 
 

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